項目名稱：
雅礱江公司2025至2027年度內部控制評價服務(二次)
項目編號：
000645-25ZB0873
項目類型：
服務
采購方式：
公開招標
所屬行業分類：
租賃和商務服務業--商務服務業--咨詢與調查
項目實施 二灘、官地、錦屏一級、錦屏二級、桐子林、楊房溝、兩河口等水電站以及柯拉一期光伏、臘巴山風電等新能源項目已建成投產發電，卡拉、孟底溝、牙根一級水電站以及茶布朗光伏、扎拉山光伏、柯拉二期光伏、牦牛山風電、索絨光伏等新能源項目建設過程中，其余水電站和新能源項目的前期工作有序推進。
其他：
標段/包名稱：
雅礱江公司2025至2027年度內部控制評價服務(二次)
標段/包編號：
000645-25ZB0873/01
文件獲取開始時間：
2025-11-11 18:00
文件獲取截止時間：
2025-11-17 18:00
文件發售金額(元)：
0
文件獲取 其中，每個評價年度的7月進駐現場實施預評價工作，后期結合甲方股東方內控評價工作要求及預評價工作情況，每個評價年度的12月進駐現場實施最終評價工作，每個評價年度需根據甲方需要提交智能化審計模型規則，具體進駐時間根據甲方通知為準。
合同期限為從合同簽訂生效至出具本合同約定的工作成果，經甲方審核合格，乙方移交全部資料至甲方為止。若合同執行過程中，對乙方每階段考核結果低于85分的，甲方有權提前終止合同。
預計服務期780天，具體時間以合同約定為準。
招標范圍：
2.4.1根據財政部等五部委《企業內部控制基本規范》《企業內部控制評價指引》以及國投集團（雅礱江公司股東方）《內部控制管理辦法》《內部控制評價標準（2020版）》等文件要求，遵循全面性、重要性、客觀性、獨立性、及時性原則，以風險為導向，圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素，對雅礱江公司2025~2027年度內部控制設計及運行情況進行全面檢查評價。評價內容主要包括內部控制設計是否全面、科學且適當；內部控制運行是否持續有效；設計及運行是否存在缺陷；是否因缺陷給企業造成損失；針對以前年度及本期發現缺陷進行整改的情況及措施等。
評價業務流程包括但不限于：內部環境、風險評估、信息與溝通、內部監督、銷售管理、采購管理、資金管理、融資管理、稅務管理、固定資產管理、無形資產管理、法律事務、財務報告管理、基建項目管理、技改及大修管理、成本費用管理、往來款管理、存貨管理、預算管理、合同管理、產權管理、研究與開發、境內投資管理等。
年度內部控制評價過程中，需抽選部分雅礱江公司二級單位開展現場評價工作，原則上抽選的現場單位數不少于5個。
2.4.2 結合甲方業務數據、系統建設情況以及審計評價思路，根據甲方需要建立智能化審計模型規則，暫定合同期間形成模型規則9個。
供應商基本要求：
須為中華人民共和國國內的獨立民事主體。
供應商資質要求：
無。
供應商業績要求：
從2022年1月1日至今，完成過單個合同金額不低于50萬元的發電企業內部控制評價項目業績。
供應商其他要求：
本項目不接受分支機構投標。
供應商擬投入項目負責人最低要求：
從2022年1月1日至今，具有單個合同金額不低于50萬元的發電企業內部控制評價項目工作經歷（僅限已完成項目）。
是否接受聯合體投標：
否
備注：
監督部門：
國投集團采購服務中心
聯系電
未在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
咨詢電話：010-51957458?
手 機：18811547188?
聯系人：李楊
QQ:1211306049?
微信：Li18811547188
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標采購網?
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準，以招標業主的解答為準本。
編輯：sdicc.com
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